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          萍乡市交通运输局2019年度部门决算公开
          责任部门: 萍乡市交通运输局 生成日期: 2020-09-28 公开方式:
          信息索取号: J00170-0601-2020-0008 公开时限: 文件编号:

          萍乡市交通运输局2019年度部门决算

          目  录

           

          第一部分 萍乡市交通运输局部门概况

          一、部门主要职责

          二、部门基本情况

           

          第二部分 2019年度部门决算表

          一、收入支出决算总表

          二、收入决算表

          三、支出决算表

          四、财政拨款收入支出决算总表

          五、一般公共预算财政拨款支出决算表

          六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          九、国有资产占用情况表

            

          第三部分 2019年度部门决算情况说明

          一、收入决算情况说明

          二、支出决算情况说明

          三、财政拨款支出决算情况说明

          四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

          六、机关运行经费支出情况说明

          七、政府采购支出情况说明

          八、国有资产占用情况说明

          九、预算绩效情况说明

           

          第四部分 名词解释

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          第一部分 交通运输局部门概况

           

          一、部门主要职能

          1.贯彻执行国家和省有关交通运输的法律法规和政策,拟订有关地方性政策措施。在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订全市公路、水路等行业规划、政策、标准并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关具体办法并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

          2.承担公路、水路运输体系的规划协调工作,在全市经济社会发展总体规划的框架内,组织编制公路、水路运输体系规划,指导公路、水路运输枢纽管理。

          3.承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道路、水路运输有关具体办法和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。负责汽车运输、河流运输及航道有关管理工作。

          4.负责水上运输的行业管理,承担水上交通安全监管责任。

          5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。

          6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

          7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责全市国道及重点干线路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作。

          8.指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

          9.负责公路、水路国际合作,开展与港澳台地区的交流与合作。

          10.承办市人民政府交办的其他事项。

          二、部门基本情况

          纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个,包括:萍乡市公路运输管理处 (需按单位预算级次分别列出)。

          本部门行政人员2019年年末实有人数 31 人,其中在职人员 33 人(含2名工勤编),离休人员 0 人;退休人员 29 人;年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;下属二级预算单位2019年年末实有人数 145人,退休人员 82 人。

           

          第二部分 2019年度部门决算表

          详见附表

           

          第三部分 2019年度部门决算情况说明

           

          一、收入决算情况说明

          本部门2019年度收入总计27701.04万元,其中年初结转和结余12607.85万元,与2018年持平;本年收入合计 14880万元,较2018年减少152.23万元,增下降1%,主要原因是:项目减少。

          本年收入的具体构成为:财政拨款收入 4025.91 万元,占 27%;事业收入0 万元,占 %;上级补助收入 60 万元,占 0.46%;其他收入10794.2 万元,占72.54%。 

          二、支出决算情况说明

          本部门2019年度支出总计27701.04万元,其中本年支出合计11519.21万元,较2018年减少2738.75万元,下降19%,主要原因是:项目减少;年末结转和结余16181.83万元,较2018年增加3573.98万元,增长28%,主要原因是:项目未完工暂未拨付。本年支出的具体构成为:基本支出5131.81万元,占45%;项目支出6387.4万元,占55%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

          三、财政拨款支出决算情况说明

          本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1096.08万元,决算数为3716.66万元,完成年初预算的 339.09%。其中:

          (一)社会保障和就业年初预算81.88万元,决算数为81.88万元,完成年初预算的100%。

          (二)卫生健康支出年初预算数为27.79万元,决算数为27.79万元,完成年初预算的100%;

          (三)交通运输支出年初预算数为837.08万元,决算数为3361.66万元,完成年初预算的401.59%;主要原因:工作任务增加,人员调入,工资津贴按正常增长。

          (四)住房保障支出年初预算26.81万元,决算数26.81万元,完成年初预算的100%。

          (五)其他支出年初预算122.52万元,决算数122.52万元完成年初预算的100%;

          四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

          本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3620.66 万元,其中:

          (一)工资福利支出2532.81万元,较2018年增加226.86万元,增长10%,主要原因是:人员增加,工资福利按正常增加。

          (二)商品和服务支出989.13万元,较2018年增加33.84万元,增长4 %,主要原因是:创建经费增加。

          (三)对个人和家庭补助支出76.47 万元,较2018年减少102.9 万元,减少57%,主要原因是:2019年对局下属企业补助没有列支在此科目 。

          (四)资本性支出22.25万元,较2018年增加3.96万元,增长21.65 %,主要原因是:添加办公设备。

          五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

          本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为132.5万元,决算数为55.27万元,完成年初预算的42%,决算数较2018年减少75.32万元,下降 %,其中:

          (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 %,决算数较2018年减少 元,下降  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有安排出国考察。

          (二)公务接待费支出年初预算数为 57.5 万元,决算数为34.28万元,完成年初预算的60%,决算数较2018年减少16.03万元,下降32 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:严格执行八项规定精神。

          (三)公务用车购置及运行维护费支出75万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2018年减少0万元,下降 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:没有购买车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为75万元,决算数为 39.59 万元,完成年初预算的53%,决算数较2018年减少28.4万元,增下降53%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:下属预算事业单位控制公务用车。

          六、机关运行经费支出情况说明

          本部门2019年度机关运行经费支出 3620.66万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加 2562.59 万元,增长242%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加 ,工资奖金增加。

          七、政府采购支出情况说明

          本部门2019年度政府采购支出总额70.85万元,其中:政府采购货物支出32.35万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 70.85万元,占政府采购支出总额的 100 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

          八、国有资产占用情况说明

          截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。执法用车13辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套) 。

          预算绩效情况说明:

          (一)绩效管理工作开展情况。 

          我局开展了整体支出绩效评价以及项目绩效评价,涉及基本支出5131.81万元、项目支出6387.4万元。根据文件中的绩效评价指标体系和评分标准,我局自评得分为:98分,绩效等级为:优。 

          整体支出绩效评价情况: 

          从评价情况来看,2019年,我局所有的计划安排绩效目标全部完成。

          (二)部门决算中项目绩效自评结果

          省级补助资金支付项目绩效: 

          2019年我局收到省厅拨款项目资金10140万元,完成申报计划85%。未及时拨付项目资金1528.5万元,主要原因是:项目建设进度较慢,未达到验收标准。在2020年中,我局将加大督导力度,力推工程建设进度,落实资金支付。我局全年对全市农村公路建设目绩效自评95分,基本达到预期指标。 

           

          第四部分  名词解释

           

          (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。 

          (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

          (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。 

          (四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

          (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。 

           

          附件: 2019年市交通运输局决算批复.xls
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