當前位置: 首頁 > 財經信息 > 財政預決算
萍鄉市人民政府關于2018年市級財政決算及2019年上半年財政預算執行情況的報告
責任部門: 市財政局 生成日期: 2019-09-16 公開方式:
信息索取號: J00000-0601-2019-0154 公開時限: 文件編號:

——2019828日在市第十五屆人大常委會第二十一次會議上

市財政局局長  李新民

 

主任、副主任、秘書長、各位委員:

受市人民政府委托,我向本次常委會會議報告2018年市級(含萍鄉經濟技術開發區)財政決算及2019年上半年財政預算執行情況。

一、2018年市級財政收支決算情況

(一)市本級一般公共預算收支決算情況

市本級一般公共預算收入完成142574萬元,比上年決算數增長35.3%完成調整后預算117590萬元的121.2%,其中:增值稅完成22970萬元,同比下降11.8%;企業所得稅完成16497萬元,同比增長400%;個人所得稅完成5290萬元,同比增長20.4%詳見附表1)。一般公共預算收入加上上級補助收入172505萬元(含財力補助和專項補助)、下級上解收入73491萬元、上年結余收入248791萬元、債務(轉貸)收入186233萬元、調入預算穩定調節基金7488萬元、調入資金80056萬元,收入總量911138萬元。

市本級一般公共預算支出完成462041萬元,比上年決算數增長10.7%,不考慮上級專項補助和上年結轉支出因素,一般公共預算支出完成370946萬元,完成調整預算326557萬元的113.6%,其中:教育支出50281萬元,同比增長37.7%;科技支出9350萬元,同比增長8.6%;社保和就業支出133859萬元,同比增長0.7%;醫療衛生與計劃生育支出34185萬元,同比增長5.5%;農林水支出16056萬元,同比增長2.5%(詳見附表2)。一般公共預算支出加上安排預算穩定調節基金57709萬元、債務轉貸支出167365萬元、債務還本支出6909萬元,支出總量694024萬元。收支扎抵,年終結轉結余217114萬元(結轉結余較大的原因:一是部分項目的工程進度未到位;二是當年部分省資金下達較晚,只能在次年列支)(詳見附表3)。

(二)市本級政府性基金收支決算情況

市本級政府性基金收入完成359085萬元(含安源區、經開區經營性土地出讓收入174153萬元),同比增長248.9%(主要原因是土地成交量較大),完成調整預算342730萬元的104.8%;政府性基金收入加上上級補助收入1375萬元、債務(轉貸)收入199222萬元、調入資金2829萬元、上年結余收入91482萬元,收入總量653993萬元。

市本級政府性基金支出完成168494萬元(不含下達縣區土地出讓金指標164109萬元,縣區指標在縣區列支),同比增長197.5%(主要原因是土地出讓收入增加,支出相應增加);政府性基金支出加上補助下級支出166713萬元、債務轉貸支出166861萬元、債務還本支出1250萬元、上解支出299萬元、調出資金42000萬元,支出總量545617萬元。收支扎抵,年終結轉結余108376萬元(含提取“四金”及安源區、經開區和市本級因宗地未決算而形成的應支未支的土地成本部分)(詳見附表4)。

關于2018年一般公共預算和政府性基金預算調整方案,已于去年1228日專題向市人大常委會作了報告。

(三)市本級國有資本經營收支決算情況

市本級國有資本經營收入完成1290萬元,全部為利潤、股利收入,完成年初預算2300萬元的56.1%。市本級國有資本經營支出完成62萬元,其中:解決歷史遺留問題及改革成本支出54萬元,其他國有資本經營支出8萬元。收支扎抵,歷年累計結余1496萬元。

(四)市本級社保基金收支決算情況

市本級社保基金收入完成294021萬元,同比增長9.2%;加上上級補助收入5396萬元、下級上解收入33508萬元,收入總量332925萬元。市本級社保基金支出完成294999萬元,同比增長25.4%(主要原因是清算20142017年機關事業單位養老保險增加支出4.4億元);社保基金支出加上上解上級支出5710萬元,支出總量300709萬元。收支扎抵,當年結余32216萬元,加上上年結余92310萬元,累計結余124526萬元(其中:機關事業單位基本養老保險基金結余7937萬元、企業職工基本養老保險基金結余 18325 萬元、職工基本醫療保險基金結余56041 萬元、居民基本醫療保險基金結余5894萬元、工傷保險基金結余30245 萬元、失業保險基金結余5146 萬元、生育保險基金結余938 萬元)。

(五)重點審查部門預算單位收支決算情況

衛健委系統部門收支決算情況。2018年,衛健委系統部門年初收入預算184557萬元。部門收入決算總額為194240萬元,其中:財政撥款收入18210萬元、上級補助收入413萬元、事業收入165176萬元、其他收入3922萬元、用事業基金彌補收支差額1430萬元、年初結轉結余5088萬元。2018年支出決算總額194240萬元,其中:基本支出178649萬元、項目支出7650萬元、提取職工福利基金824萬元、轉入事業基金1239萬元、年末結轉結余5878萬元。(預決算收支相差的主要原因:一是萍鄉市衛生學校年初預算737萬元,決算數6628萬元,主要是增加教育專項資金3761萬元,債券收入2000萬元;二是衛生系統中央、省級項目轉移支付收入7013萬元,因年初不能準確估計上級項目資金數額,未列入年初預算。)

(六)萍鄉經濟技術開發區財政收支決算情況

1.一般公共預算收支決算情況。經開區一般公共預算收入完成142186萬元,比上年決算數下降8.6%,完成調整預算146615萬元的97%,其中:增值稅完成51629萬元,同比增長35.6%;企業所得稅完成14294萬元,同比增長77.2%;個人所得稅完成3499萬元,同比增長124.4%;加上上級補助收入54816萬元、債務(轉貸)收入73030萬元、上年結余440萬元、調入資金61000萬元,收入總量331472萬元。

經開區一般公共預算支出完成228709萬元,同比增長3.6%,不考慮上級專項補助和上年結轉支出因素,一般公共預算支出完成147908萬元,完成調整預算151682萬元的97.5%,其中:教育支出24568萬元,同比增長16.3%;科技支出14000萬元,同比增長49.7%;社保和就業支出5191萬元,同比下降19.1 %;醫療衛生與計劃生育支出3297萬元,同比增長0.6%;農林水支出3362萬元,同比增長20.2%。加上上解上級支出26167萬元、債務(還本)支出73030萬元,支出總量327906萬元。收支扎抵,年終結轉結余3566萬元。

2.政府性基金收支決算情況。經開區政府性基金收入完成204120萬元,同比增長56倍(主要原因是工業用地成交量增加),完成調整預算193747萬元的105.4%;政府性基金收入加上上級補助收入127529萬元、債務(轉貸)收入20500萬元、上年結余1689萬元,收入總量353838萬元。

經開區政府性基金支出完成339557萬元,同比增長6倍;加上調出資金10000萬元,上解支出1038萬元,債務還本支出500萬元,支出總量351095萬元。收支扎抵,年終結轉結余2743萬元。

3.國有資本經營收支決算情況。經開區國有資本經營收入完成63095萬元(含以前年度區屬國有企業應上繳利潤),國有資本經營支出完成11220萬元,調出資金51000萬元,收支扎抵,年終結轉結余875萬元。

4.社保基金收支決算情況。經開區社會保險基金收入完成15929萬元,同比下降 67.7%(主要原因是2017年一次性補繳以前年度失地農民基本養老金繳費);社會保險基金支出完成45051萬元,同比增長461.7%。本年收支扎差后,當年結余-29122萬元(主要原因是上繳市本級調劑金31000萬元 ),滾存結余19867萬元(其中:企業職工基本養老保險基金結余10122萬元、城鄉居民基本養老保險基金結余1996萬元、職工基本醫療保險基金結余2540萬元、城鄉居民基本醫療保險基金結余4848萬元、失業保險基金結余361萬元)。

二、2019年上半年財政預算執行情況

1-6月,全市財政總收入完成110.2億元,同比增長7.8%,增幅排全省第5位,完成年初預算的64.9%;全市一般公共預算收入完成67.2億元,同比增長5.6%,完成年初預算的65.4%

1-6月,全市一般公共預算支出完成157.8億元,同比增長14.5%

(一)上半年市本級財政收支情況

1.一般公共預算收支情況。1-6,市本級財政總收入完成141283萬元,同比增長3.5%,完成年初預算228175萬元的61.9%,高出收入序時進度11.9個百分點。其中:稅務部門完成103431萬元,同比增長7%;財政部門完成37852萬元,同比下降5%

1-6,市本級一般公共預算收入完成90750萬元,同比增長9.6%(詳見附表5),完成年初預算145560萬元的62.3%,高出收入序時進度12.3個百分點,其中:稅收收入完成52898萬元,同比增長23.2%

市本級一般公共預算支出完成261268萬元,同比增長16.1%(詳見附表6)。

2.政府性基金收支情況。1-6月,市本級政府性基金收入完成85269萬元,同比下降29.7%。其中:國有土地使用權出讓收入78096萬元,同比下降24.8%

市本級政府性基金支出完成68598萬元,同比增長229%。其中:國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出40795萬元,同比增長312%。(收入下降而支出大幅增長,主要原因是今年的債券資金提前完成發行任務)

3.國有資本經營收支情況。1-6月,市本級國有資本經營收入完成302萬元,完成年初預算3725萬元的8%;市本級國有資本經營支出完成36萬元,完成年初預算3725萬元的1%

4.社會保險基金收支情況。1-6月,市本級社會保險基金收入完成181054 萬元,完成年初預算314982 萬元的 57.5 %;市本級社會保險基金支出完成 135393萬元,完成年初預算308501萬元的43.9 %

(二)上半年萍鄉經濟技術開發區財政收支情況

1.一般公共預算收支情況。1-6月,經開區財政總收入完成178840萬元,同比增長9.4%,完成年初預算262509萬元的68.1%,高出收入序時進度18.1個百分點。其中:稅務部門完成143466萬元,同比增長6.8%;財政部門完成35374萬元,同比增長21%

1-6月,經開區一般公共預算收入完成113798萬元,同比增長15.6%,完成年初預算154043萬元的73.9%,高出收入序時進度23.9個百分點。其中:稅收收入完成78424萬元,同比增長13.3%

經開區一般公共預算支出完成214814萬元,同比增長19.4%

2.政府性基金收支情況。1-6月,經開區政府性基金收入完成3836萬元,同比增長123.9%(主要原因是土地成交量增加)。 其中:國有土地使用權出讓收入完成3492萬元。

經開區政府性基金支出完成17329萬元,同比增長309%(主要原因是商業用地征地拆遷、土地開發支出增加)。其中:國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出14428萬元。

3.國有資本經營收支情況。1-6月,經開區國有資本經營收入完成600萬元,完成年初預算14500萬元的4.1%;經開區國有資本經營支出完成420萬元,完成年初預算11600萬元的3.6%

4.社會保險基金收支情況。1-6月,經開區社會保險基金收入完成16816萬元,同比增長33.2%,完成年初預算11736萬元的143.2%(主要原因是補繳以前年度失地農民參加養老保險1.1億元)。社會保險基金支出完成6271萬元,同比增長16%(主要原因是城鄉居民醫保普通門診統籌基金上解,以及社保退休人員、待遇增加),完成年初預算12077萬元的51.9%

(三)上半年財政運行的主要特點

1.收入增長穩中趨緩。上半年,盡管全市財政總收入超序時進度14.9個百分點,財政收入圓滿實現“雙過半”。但收入增速與中央、省財政運行軌跡一致,呈現“階梯回落、逐步放緩”的態勢,總收入增幅從一季度的13.2%回落至二季度的7.8%,稅收收入增幅從一季度的11.3%回落至二季度的9.4%,一般公共預算收入增幅從一季度的14.6%回落至二季度的5.6%

2.收入質量穩中有進。牢牢把握高質量發展這根主線,統籌平衡好速度和質量的關系,堅持以質量為先。上半年,全市稅收收入占財政總收入比重持續保持在80%以上,6月底稅占比達到81.4%,比去年同期提高了1.2個百分點;稅收收入占一般公共預算收入比重為69.5%,比去年同期提高了1.4個百分點。

3.爭籌資金成效顯著。密切關注中央、省出臺的最新政策,梳理出中央對地方轉移支付資金與項目清單,協調配合各主管部門,主動對接,爭籌資金取得較好的成效。上半年,共獲得上級各類轉移支付資金62.38億元,比上年同期增加近6億元,其中一般性轉移支付49.99億元,專項轉移支付12.39億元。在限額范圍內,全市共爭取到新增政府債券資金30億元,同比增長12%,其中專項債券資金22.2億元,一般債券資金7.9億元。

4.服務發展盡力作為。一是大力支持重點項目建設。市本級統籌自有財力、新增債券、上級轉移支付等資金,安排飛行山棚改項目資金11.69億元,城市綠道建設資金3000萬元、中心城區雨污分流改造資金3600萬元,撥付市委市政府信息中心政務平臺建設項目資金1133萬元,足額撥付萍鄉學院生均經費1.44億元,全力支持學院本科教學評估工作;及時撥付下達2019年水生態治理中小河流治理等其他水利工程建設資金7507萬元和中央、省水利發展資金6981萬元、土壤污染防治資金203萬元等,有力支持重點項目順利推進。二是重點支出保障有力。進一步優化支出結構,聚焦重點領域和關鍵環節,持續加大投入力度。上半年,全市民生八項支出131.9億元,同比增長18.3%,占一般公共預算支出比重達83.6%,各項惠民政策得到較好保障,以民生“八個提升”行動為重點的各項民生實事順利推進。安排人才工作經費1000萬元,大力支持“昭萍英才”計劃實施;撥付行政事業單位政策性調資資金7424萬元、行政及參公單位離退休人員1.5個月生活補助資金1309萬元、一次性退休補貼及職業年金1592萬元,有力地保障了人員經費支出;在排污費改環保稅后收入大幅減少的情況下,仍然按原標準安排環保專項經費,安排扶貧專項資金3000萬元、防風險專項資金100萬元,有力地保障了“三大攻堅戰”等重點支出需求。三是各大財政擔保平臺運行平穩。截至6月底,“財園信貸通”共發放貸款8.8億元,受惠企業249戶,列全省四小地市第1位;“財政惠農信貸通”已累計發放貸款18.57億元,支持新型農業經營主體4477個,貸款余額4.5億元;“引導基金信貸通”貸款發放突破3億元,2019年已推薦辦理貸款共1500萬元,切實有效地緩解了各類市場主體特別是中小企業融資難、融資貴的難題。

5.減稅降費應對有效。一是扎實推進減稅降費政策落實。1-6月,全市新增減稅降費政策共減免稅費7.2億元,降低社保費率和工傷保險費率共為企業減負3400萬元。二是牢固樹立過緊日子思想,嚴格壓縮財政支出。2019年全市一般性支出預算壓減幅度達到5.07%;市本級“三公”經費預算壓減幅度達5.04%,對專項預算中的非剛性項目支出一律按不低于5%的幅度壓減。三是強化預算剛性,注重績效管理。嚴格執行人大批準的預算,嚴控預算追加。提請市委、市政府出臺《關于全面實施預算績效管理的意見》(萍發[2019]9號),組織開展了2018年度項目績效自評及部門整體績效自評等工作。四是大力盤活存量資金資產。2019年市本級繼續收回各部門結余結轉兩年以上財政存量資金1163萬元,統籌用于民生支出。支持盤活原萍鄉鋁廠等國有閑置資產。

(四)上半年財政運行中存在的主要問題

盡管上半年財政工作取得了一定的成績,但在財政運行中還存在一些問題和困難,突出表現在以下幾個方面:一是收支矛盾更加突出。隨著各項減稅降費政策陸續落地實施,政策性減收效應進一步顯現,預計全市全年減稅總額將會達到15億元,帶來財力減少約7.5億元,收入增長壓力將進一步加大;另一方面,“三保”、三大攻堅戰、民生等剛性支出在不斷增加,財政收支平衡的壓力將越來越大,預計市本級全年預算收支缺口達8億元左右。二是支出進度仍需加快。部分項目資金,因項目進展較慢等各種原因而未形成實際支出,增加了下半年的支出壓力。

(五)下一步工作打算

根據年初預算,2019年全市財政總收入預期安排169.7億元,比上年增長5%;一般公共預算收入預期安排102.7億元,比上年增長3%。為確保完成今年各項財政任務,下一階段我們將從以下五個方面努力:

1.強化財源建設,增強高質量發展動能。一是繼續不折不扣落實各項減稅降費政策,深化財政“放管服”改革,不斷提高企業和人民群眾的獲得感。二是繼續支持“財園信貸通”、“惠農信貸通”、“引導基金信貸通”做大規模,加大產業發展基金支持企業的力度,引導金融機構多向市內小微企業輸血,積極拓寬企業融資渠道。三是市財政籌集擔保資金2億元,全力支持組建萍鄉市融資擔保集團,推動盡快開展融資擔保服務。

2.強化收入征管,確保完成年度目標。一是加強對經濟形勢、稅源變化、政策變動等因素的分析研判,做好收入分析調度,強化對重點企業、重點行業的稅源分析監控,做到應征必征。二是加強與稅務部門配合,推進信息共享、綜合治稅,促進稅收征管擴面提質。三是加快推進財政票據電子平臺建設,不斷規范非稅收入征管,堵塞征管漏洞,做到既應收盡收,又不亂收亂罰。

3.強化績效管理,提高財政支出效益。一是強化預算剛性約束,未經市委、市政府批準,原則上不再追加部門預算。二是堅決落實政府過緊日子要求,嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神,進一步嚴格“三公”經費監管,在全市一般性支出已壓減5.07%的基礎上,按照省級部署,進一步加大壓減力度。三是按照中央、省要求,開展重點領域和項目資金績效評價,強化績效評價結果運用,切實做到“用錢必有效,無效必問責”。

4.強化重點保障,加快支出執行進度。一是密切關注縣鄉“三保”運行情況,集中財力優先保障“三保”支出,兜牢各級“三保”底線。二是堅持盡力而為、量力而行原則,落實就業、醫療、社保、教育等民生領域各項惠民政策,辦好“八個提升”行動等62件重點民生實事,持續提高人民群眾的獲得感幸福感。三是統籌資金優先保障救災減災、三大攻堅戰、供給側結構性改革以及市委、市政府重大決策部署等重點支出。四是進一步加快資金撥付進度,督促主管部門加快項目推進,切實發揮資金使用效益。

5.強化向上爭資,緩解政策性減收壓力。進一步強化爭資爭項意識,緊密圍繞國家和省級的資金投向,加強政策研究,把準分配原則,積極配合項目主管部門,精心篩選、包裝項目,力爭在跑項爭資上取得更大突破。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員,下半年,全市各級財政部門將在市委、市政府的正確領導下,在市人大的監督和支持下,進一步堅定信心,以更加飽滿的熱情,更加務實的作風,更加有力的措施,開拓創新、奮發有為,確保完成全年財政各項工作任務!

以上報告,請予審議。

 

附表:

12018年度萍鄉市本級一般公共預算收入決算情況表;

22018年度萍鄉市本級一般公共預算支出決算情況表;

32018年度萍鄉市本級一般公共預算收支總表;

42018年度萍鄉市本級政府性基金收支總表;

52019年上半年萍鄉市本級一般公共預算收入完成情況表;

62019年上半年萍鄉市本級一般公共預算支出執行情況表。

附件: 附表1-6.doc
  【字體: 【打印此文】 【關閉窗口】
主辦: 萍鄉市人民政府 承辦: 萍鄉市電子政務管理辦公室 萍鄉市信息中心
建設與維護: 萍鄉市政府網站服務中心 郵箱: wzbjb@pingxiang.gov.cn
贛ICP備05006704號
建議:電腦顯示的分辨率1024*768;IE瀏覽器6.0以上
天天干逼网